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Bezugsnummer des Serviceauftrags

Anzeige des Servicetypen aus dem Serviceauftrag

Anzeige der Containernummer aus dem Serviceauftrag (nur bei FCL)

Containernummer aus dem Serviceauftrag:
Enthält eine Provider-Rückmeldung eine Containernummer, wird diese automatisch in der Position in der Warenbeschreibung überschrieben, sofern dies in der Schnittstelle konfiguriert ist.

Abrechnungsart

(Bei Aufwandsrückstellungen (Belegart R1) wird die in der Abrechnungsart hinterlegte Leistungsart bei Übernahme ins Speditionskonto zugrunde gelegt.)                         

Bei Klick auf den Pfeil neben der Spalte Abrechnungsart öffnet sich ein Pop up-Fenster, in dem - analog zur Belegerfassung - bis zu 5 Zeilen zusätzlicher Text erfasst werden können.

Bei Klick auf den Pfeil neben der Spalte Abrechnungsart öffnet sich ein Popupfenster, in dem - analog zur Belegerfassung - bis zu 5 Zeilen zusätzlicher Text erfasst werden können. Dieser Text wird spätestens (bei Vorhandensein einer entsprechenden Übersetzung in den Stammdaten) bei der Belegerstellung übersetzt.

Anzeige des Langtextes der Abrechnungsart

Hier kann der Rechencode F = Festpreis oder M = Multiplikation per DropDown-Menü ausgewählt werden.

Bei Übernahme von Raten aus dem ECM wird hier grundsätzlich F vorbelegt, da die Berechnung im ECM erfolgt.

Anzahl der zu berechnenden Menge

Mengeneinheit
Wird aus der Abrechnungsart vorgeschlagen oder kann manuell über die DropDown-Menü ausgewählt/verändert werden.

Zu berechnender Einzelpreis

Anzeige des vom System aus Code und Menge errechneten Gesamtpreises für diese Abrechnungszeile.

Währung

Bei der Erfassung  von Ratenzeilen in Fremdwährung bzw. der Übernahme von Raten in Fremdwährung aus dem ECM wird folgende Priorität beachtet:

1. Kurskontingent

2. Schiffskurs (aus dem Statistikreiter der Position)

3. Kurs aus den Stammdaten WÄHRUNG

Umrechnungskurs
Ist in den Stammdaten ein Umrechnungskurs eingetragen, wird dieser vorgeschlagen.
Manuelle Eingaben sind möglich.

Anzeige der Einnahmen

Anzeige der Ausgaben

Anzeige des Saldos

Belegart ist per DropDown-Menü auswählbar.

Mögliche Belegarten sind:
G = Ausgangsgutschrift
R = Ausgangsrechnung
R1 = Rückstellung Ausgaben
R5 = Rückstellung Einnahmen

Kontotyp ist per DropDown-Menü auswählbar.

Mögliche Kontoarten sind:
K = Kreditor
G = Gemischtes Konto
D = Debitor

Kontonummer der Adresse

Anzeige 
Name der Adresse.

Wird automatisch gesetzt, kann manuell geändert werden, um eine Reihenfolge der Abrechnungsarten festzulegen, in der die Zeilen später in die Ausgangsfaktura übernommen werden sollen.

Bei Übernahme einer Zeile in das Speditionskonto wird vom System ein Haken gesetzt.

Anzeige der Belegnummer nach erfolgter Übernahme ins Speditionskonto.

Anzeige der ECM Service-Kontraktnummer bei Übernahme eines Einkaufstarifs (EK) aus dem ECM.

Anzeige der ECM Service-Kontraktnummer bei Übernahme eines Verkaufstarifs (VK) aus dem ECM.

System-Identifikationsnummer, wird vom System pro Zeile vergeben.

Kennzeichen, ob die Abrechnungszeile manuell hinzugefügt oder geändert wurde.
Diese Zeilen werden bei einer Neukalkulation über das ECM nicht gelöscht.

Anzeige des Startpunktes der Rate

Anzeige des Endpunktes der Rate