In der Faktura gibt es zwei Möglichkeiten der Anlage

Möglichkeit 1

Sie müssen in der Faktura Übersicht die entsprechende Ausgangsrechnung auswählen, markieren und über rechte Maus Gutschrift als Rechnungskorrektur wählen. 

Im Belegkopf befindet sich unter der Belegart ein neues Feld Korrektur zur Rechnung, in das automatisch die Rechnungsnummer eingetragen wird.

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Möglichkeit 2

Rechte Maus Beleg anlegen wählen und im Belegkopf die Belegart Ausgangsgutschrift auswählen.
→ Das Feld Korrektur zur Rechnung wird eingeblendet.

Im Feld Korrektur zur Rechnung kann nach der Nummer der fehlerhaften Einzelrechnung oder Sammelrechnung (Position) gesucht werden.

Eine Gutschrift als Korrektur kann sich auch auf eine Rechnung einer anderen Position beziehen.
Es wird nicht automatisch ein Hinweis auf eine Rechnungskorrektur mit angedruckt, dies erfordert eine kostenpflichtige Reportänderung.

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