Erfassung einer Ausgangsgutschrift

Sie wählen im Reiter Faktura Übersicht im Kontextmenü den Befehl Beleg anlegen.

→ In der Maske Belegkopf erscheint automatisch vorbelegt die Belegart Ausgangsrechnung.

Wählen Sie hier mit dem DropDown-Menü Ausgangsgutschrift.

Weiterhin ändert sich die Kontierung automatisch in Aufwand.
→ Hierbei handelt es sich um Einstellungen aus den Stammdaten für die FiBu, da bei einer Gutschrift andere Sachkonten angesprochen werden als bei einer Rechnung. 

Die weiteren Daten zur Gutschrift werden in den Belegpositionen genauso erfasst, als handele es sich um eine Ausgangsrechnung.
Für alle Gutschriftspositionen müssen gültige Abrechnungsarten vorliegen.

In der Belegübersicht wird die Belegart Ausgangsgutschrift angezeigt:

… und im Speditionskonto als Ausgabe vom Gesamtergebnis abgezogen:

Kontierung von Ausgangsgutschriften bei speziellen Kontoarten

Bei Verwendung der Kontoart G bzw. bei Verwendung von abweichenden Debitoren und Kreditoren mit Kontoart = G oder grundsätzlicher Einstellung gemischtes Kontokorrent wird bei ausgehenden Gutschriften die Kontierung ERLÖS genommen, wenn diese Gutschrift eine Rechnung korrigiert. 

Die Kontierung wird gelesen aus der Einstellung in den Stammdaten FIRMA → FIBU‑SCHNITTSTELLE → Reiter Konten/Kontierung → Feld Kontierung Ausgangsrechnung (fibustamm_t.kontierung_r).