Berechtigungsobjekt: STAAART
Abrechnungsarten dienen der Vorbelegung der Fakturierungszeilen im Reiter Belegpositionenin der Faktura. |
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Die Abrechnungsarten sind immer fest an eine Leistungsart zu koppeln → siehe Leistungsarten in FAKTURA. |
In den Stammdaten Abrechnungsarten können alle Arten von Rechenvorgängen, Preisen und Währungscodes bestimmt werden. |
Für Kunden können über die Adressnummer bestimmte Abrechnungsarten angelegt und diesen zugewiesen werden. |
Abrechnungsarten können nur für einzelne Modi gelten. |
Abrechnungsarten können als csv.Datei exportiert und importiert werden. |
Inhalt | |||||
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Stammdaten | |||||
Seiten zum Thema | |||||
Abrechnungsart für einen Kunden erstellen
Wird der Abrechnungsart eine Kundennummer hinzugefügt, erscheint diese in der Auswahl in der Faktura nur, wenn der Kunde als Rechnungsempfänger eingetragen ist.
Angezeigt werden im Suchergebnis
alle allgemeingültigen Abrechnungsarten
und die kundenbezogene Aart gem. Rechnungsempfänger.
Abrechnungsart in einer Adresse hinterlegen
Wenn die Abrechnungsart in der Adresse genutzt wird, wird diese immer in dem Ausgangsbeleg vorgeschlagen, wenn die Adresse als Rechnungsempfänger genutzt wird.
Es kann eine allgemeingültige Abrechnungsart hinterlegt und ein davon abweichender Preis in der Adresse auf demUnterreiter Abrechnungsarten eingetragen werden.
Export an GLA
In den Kopfdaten der Abrechnungsarten gibt es den Bereich und die Checkbox Export an GLA: TMS Stammdatenexport an ECM.
Mit Aktivieren der Checkbox und Speichern des Datensatzes werden die Daten an das ECM exportiert.
Auch Datensätze der MOTs KEP und Barge können an das ECM übertragen werden.
Abrechnungsarten werden an das ECM immer als Main leg übergeben.
