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Inhalt
| Table of Contents | ||||||||||||
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Belegerfassung im unteren Bereich
Im unteren Bereich können die Belege erfasst werden.
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Felder in der Belegerfassung
Feld | Beschreibung |
Pos-Nr. | Positionsnummer |
E/G/R | Dropdownfeld für Belegart
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UST | Dropdownfeld für Umsatzsteuerschlüssel |
Art/Konto-Nr. | Kontoart und Adressnummer des Belegstellers |
Beleg Datum | Datum des Belegs |
Beleg-Nr. | Eingabefeld mit max. 15 Zeichen. |
Eingabebetrag | Betrag des Belegs |
Whrg. | Währung des Belegs |
Kurs | Kurs bei Fremdwährungen |
Buchungsperiode | Buchungsperiode |
Nettobetrag in FWG | Nettobetrag in Fremdwährung |
Betrag in HWG | Betrag in der Hauswährung des Kunden. Das Feld bezieht sich auf das darüber liegende Feld Eingabebetrag und Währung. Es ist ein Anzeigefeld für den Fall, dass es sich oben um eine Fremdwährung handelt. |
USt Betrag in FWG | Umsatzsteuerbetrag in Fremdwährung |
Typ | Eintragen, wenn es sich um einen speziellen Rechnungstyp handelt. Wählen Sie im Dropdownmenü zwischen CORRT - Korrekturbeleg und |
Belegtext | Belegtext |
Leistungsart | Leistungsart, auf die gebucht werden soll. |
VAL | Valuta (In wie vielen Tagen wird die Buchung des Belegs wirksam) |
Valuta Datum | Valutadatum |
Archiv-Nr. | Archiv-Nr des Belegs (kundenspezifisch) |
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Kontextmenüfunktionen
Zeile einfügen | Es wird eine neue Belegzeile angelegt. |
Zeile anfügen | Es wird eine neue Belegzeile angelegt, die Daten aus dem vorher erfassten Beleg werden übernommen, bis auf die Felder Beleg-Nr., Eingabenbetrag, Leistungsart und Archiv-Nr. |
Zeile kopieren | Die Belegzeile wird komplett kopiert. |
Zeile löschen | Die Belegzeile wird gelöscht. |
Rückstellungen auflösen
Soll mit dem Buchen des Belegs eine Rückstellung aufgelöst werden, muss im Feld E/G/R das R für mit Rückstellung ausgewählt werden.
In Verbindung mit der erfassten Positionsnummer wird die Rückstellung aus dem Auftrag in den Beleg übernommen und bei Buchung des Stapels aufgelöst.
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