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Inhaltsverzeichnis
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Stammdaten
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Ratenanfrage mit Commodity
Kontrakte können im ECM mit einer Commodity versehen werden.
→ An diese Commodity sind eine ohne mehrere Articlegroups verknüpft.
Die Articlegroups werden bei der Suchanfrage an das ECM übergeben, um passende Raten zu finden.
→ Gefunden werden Raten mit dieser Commodity oder auch Raten, in denen das Feld Commodity leer ist (leer = gilt für alles).
Eine Vorbelegung des Feldes in der Suchmaske kann aus der Auftragswarenbeschreibung Feld WaCo erfolgen:
→ Dazu in den TMS-Stammdaten AUFTRÄGE → WARENCODES das neue Feld ECM Article Group mit dem Namen der Commodity füllen.
In der Suchmaske selbst kann im Feld Commodity per Doppelklick auf die Warencodes zugegriffen werden, um nach einem Wert zu suchen.
→ Die Commodity kann auch manuell erfasst werden.
Purchase Order Nummern
Im ECM können Raten pro Purchase Order hinterlegt werden.
Im TMS werden die PO-Nummern, die aus dem Booking übermittelt werden, in der Tabelle eawareartikel_t gespeichert.
Um Raten pro PO-Nummer berechnen zu können, wird bei der Ratenanfrage die Anzahl der Purchase Order Nummern übergeben.
Da eine PO mehrfach vorhanden sein kann, wird die Anzahl der PO-Nummern mittels Vorbelegung ermittelt und über den Webservice ans ECM übergeben, wo der Preis pro PO-Nummer berechnet und an das TMS zurückgegeben wird.
Suche mit Anzahl PO-Nummer:
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Ausgangsbeleg pro Purchase Order
Voraussetzungen in der Adresse:
ADRESSE → Reiter Erweitert → Unterreiter Klassifizierung → ORD
ADRESSE → Reiter Erweitert → Unterreiter Rechnungsdaten → Rechengrundlage für orderbasierte Rechnungserstellung
Die aus dem Booking übermittelten Ordernummern (inkl. Artikelnummern, Art.Menge, Anzahl Kolli, Nettogewicht, Bruttogewicht, Volumen) werden in Tabelle eawareartikel_t gespeichert.
Beim Auslösen der Rechnungserstellung auf dem Kalkulationsreiter wird geprüft, ob der Rechnungsempfänger die Klassifizierung ORD hat.
→ Daraufhin werden aus der Tabelle eawareartikel_t die Mengenangaben, sowie die Ordernummer in den Belegkopf übernommen und entsprechend der in der Adresse hinterlegten Grundlage pro Order aufgeteilt.
Achtung: In eawareartikel_t gibt es kein Feld für Chargeable weight.
Daher wird das frachtpflichtige Gewicht im Belegkopf aus den Kopfdaten gezogen.
Bei orderbasierten Abrechnungen per CW ist das frachtpflichtige Gewicht daher für jede Order identisch!
Ratenanfrage Luftfracht
Carrier/Owner mit IATA-Code und AWB-Präfix
Bei der Anfrage von Luftfrachtraten kann in den Feldern Owner Adresse und Carrier Adresse auch mit dem IATA-Code oder dem AWB Prefix gesucht werden.
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Export: Kunden-/Nettorate überschreiben
Auf dem Kalkulationsreiter können mittels Checkbox unter bestimmten Voraussetzungen manuelle Raten als Frachtrate gekennzeichnet werden. Diese Raten werden dann je nach Belegart in die Warenbeschreibung übernommen. Ist die Kunden- oder Nettorate bereits gefüllt, erscheint ein Popup mit dem Hinweis, dass sich die Rate ändert. Die Änderung muss vom User bestätigt oder abgelehnt werden.
→ Voraussetzungen, um eine Zeile als Frachtrate zu identifizieren:
in den ECM-Stammdaten ist der ECM-Billigkategorie BASIS eine Abrechnungsart zugeordnet (mit Modus, Bereich (+ ggf. Servicetyp))
Servicetyp/Verkehrsträger wurde auf dem Kalkulationsreiter im ECM ausgewählt.
Wird im ECM-Stamm ein passender Datensatz gefunden, wird die Zeile als Frachtrate gekennzeichnet.
→ Weitere Voraussetzungen, um die Rate in die Warenbeschreibung zu übernehmen:
ECM für die Ermittlung von Luftfracht-Raten ist aktiv (Stammdaten → AIR PARAMETER → Luftfracht Raten und Nebenkosten über ECM = J)
Modus = Luftfracht Export
Die Zeile ist als Frachtrate gekennzeichnet. Das kann auch manuell per Checkbox erfolgen.
Servicetyp / Verkehrsträger = AIR (A).
Je nach AWB-Typ werden die Raten in der Warenbeschreibung eingetragen/aktualisiert.
Es ist darauf zu achten, dass je EK / VK nur eine Rate als Frachtrate gekennzeichnet wird. Ansonsten ist eine richtige Zuordnung in der Warenbeschreibung nicht möglich.
Surcharges und Sideletter pro Shipment (Leg) in Summe berechnen (Webservice)
Surcharges und Sideletter im ECM-Kontrakt per Checkbox Shipment Level markieren.
→ Siehe E_ECM Contracts and Quotations.pdf
ECM → Contracts → Surcharge: Shipment Level:
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Dieser Zuschlag wird dann bei einer Suchanfrage aus dem TMS mit mehreren Kollizeilen nur einmal summiert pro Shipment berechnet.
Voraussetzung: Die Vorbelegung/Webserviceanfrage ist nicht summiert eingestellt → Stammdaten ADMIN → VORBELEGUNGEN → Feld Eigenschaft.
Suche mit Originalnummer
Neben der eindeutigen Kontraktnummer gibt es die vom Carrier vergebene Originalnummer des Kontrakts.
Voraussetzung dafür ist die entsprechende Einstellung in den TMS Stammdaten.
In FIRMA → ECM STAMM → Reiter ECM Parameter → Feld service_contract_ek muss der ECM Parameter ID = 'originalNo' gesetzt sein.
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Das Suchfeld Kontrakt EK kann auf Location-Ebene manuell oder per Vorbelegung hinzugefügt werden.
Hier kann entweder pro Ratenzeile eine Originalnummer oder pro Ratenzeile verschiedene Originalnummern mit Pipe (|) getrennt gesucht werden.
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Die Suche nach enthaltenen (involved) Originalnummern befindet sich in der Entwicklung.