| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Mit der Übernahme einer TMS-Offerte in den Auftrag können automatisch Rückstellungen für die erfassten Einkaufspreise angelegt werden. |
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Inhalt
| Table of Contents |
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| minLevel | 1 |
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| maxLevel | 6 |
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| outline | false |
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| style | disc |
|---|
| type | list |
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| printable | false |
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Stammdateneinstellung
Dazu gibt es in den Stammdaten die Funktion Rückstellung aus Offerte anlegen.
Aktivieren Sie diese unter
...
Reiter
...
Reiter Vorbelegungen in Optionen in Extras
...
Kalkulationsdaten
Hierfür stehen im Reiter Kalkulationsdaten in der Offerte
...
die Spalten für die Erfassung des Dienstleisters und von Einkaufspreisen
...
zur Verfügung.
...
Weiterhin wird
...
der Profit (VK-EK) angezeigt.
...
Damit aus den Offerten Rückstellungen gebildet werden können, müssen in den Kalkulationsdaten der Offerte mindestens folgende Felder gefüllt sein:
Abrechnungsart
Dienstleister (Kontoart und Kontonummer)
Gesamtpreis EK
...
und Gesamtpreis EK in <Offertenwährung>
Währung EK
Falls hierzu keine Datensätze in der Offerte gefunden werden, wird keine Rückstellung angelegt.
Werden gültige Datensätze gefunden, erfolgen weitere Prüfungen, ob…
... die Adresse gültig ist (z.B. kann auf A- oder P-Adressen keine Rückstellung angelegt werden),
... hinter der Abrechnungsart eine Leistungsart hinterlegt wurde,
... Abrechnungsart und Leistungsart gültig sind (kz_historie='N').
Hier kommt pro Fehlerart die Meldung immer nur einmal, auch wenn der Fehler mehrfach auftritt.
Falls am Ende keine gültige Abrechnungszeile übrig bleibt, wird keine Rückstellung angelegt, ansonsten werden die Rückstellungen nur zu den gültigen Zeilen gebildet.
Ist in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA das Feld Rückstellungen pro Leistungsart bilden (faktstamm_t.ef_ruecks_pro_lart='J') aktiviert, werden die Rückstellungen pro
Adresse
Leistungsart
Währungsschlüssel kumuliert und nur eine Rückstellung dazu angelegt.