Felder in der Belegerfassung

Feld	Beschreibung
Pos-Nr.	Positionsnummer
E/G/R	Dropdownfeld für Belegart Eingangsrechnung EingangsGutschrift Rückstellung
UST	Dropdownfeld für Umsatzsteuerschlüssel
Art/Konto-Nr.	Kontoart und Adressnummer des Belegstellers
Beleg Datum	Datum des Belegs
Eingabebetrag	Betrag des Belegs
Whrg.	Währung des Belegs
Kurs	Kurs bei Fremdwährungen
Buchungsperiode	Buchungsperiode
Nettobetrag in FWG	Nettobetrag in Fremdwährung
Betrag in HWG	Betrag in der Hauswährung des Kunden. Das Feld bezieht sich auf das darüber liegende Feld Eingabebetrag und Währung. Es ist ein Anzeigefeld für den Fall, dass es sich oben um eine Fremdwährung handelt.
USt Betrag in FWG	Umsatzsteuerbetrag in Fremdwährung
Typ	Eintragen, wenn es sich um einen speziellen Rechnungstyp handelt. Wählen Sie im Dropdownmenü zwischen CORRT - Korrekturbeleg und SPERG - Reklamationsrechnung.
Belegtext	Belegtext
Leistungsart	Leistungsart, auf die gebucht werden soll.
VAL	Valuta (In wie vielen Tagen wird die Buchung des Belegs wirksam)
Valuta Datum	Valutadatum
Archiv-Nr.	Archiv-Nr des Belegs (kundenspezifisch)

Kontextmenüfunktionen

Zeile einfügen	Es wird eine neue Belegzeile angelegt.
Zeile anfügen	Es wird eine neue Belegzeile angelegt, die Daten aus dem vorher erfassten Beleg werden übernommen, bis auf die Felder Beleg-Nr., Eingabenbetrag, Leistungsart und Archiv-Nr.
Zeile kopieren	Die Belegzeile wird komplett kopiert.
Zeile löschen	Die Belegzeile wird gelöscht.

Soll mit dem Buchen des Belegs eine Rückstellung aufgelöst werden, muss im Feld E/G/R das R für mit Rückstellung ausgewählt werden.

In Verbindung mit der erfassten Positionsnummer wird die Rückstellung aus dem Auftrag in den Beleg übernommen und bei Buchung des Stapels aufgelöst.

Im mittleren Bereich werden die erfassten Belege angezeigt.

Der aktuelle Beleg ist blau hinterlegt.

Im Feld Stapel-Buch-Summe wird der Gesamtbetrag der bereits erfassten Belege angezeigt.