Erfassung einer Ausgangsgutschrift
Sie wählen im Reiter Faktura Übersicht im Kontextmenü den Befehl Beleg anlegen.
→ In der Maske Belegkopf erscheint automatisch vorbelegt die Belegart Ausgangsrechnung.
Wählen Sie hier mit dem DropDown-Menü Ausgangsgutschrift.
Es wird ein zusätzliches Feld eingeblendet → Korrektur zur Rechnung.
Das Feld Korrektur zur Rechnung ist optional und nur zu benutzen, wenn es sich um eine Korrekturrechnung handelt.
→ Diese wird separat erklärt unter Korrekturrechnung anlegen.
Weiterhin ändert sich die Kontierung automatisch in Aufwand.
→ Hierbei handelt es sich um Einstellungen aus den Stammdaten für die FiBu, da bei einer Gutschrift andere Sachkonten angesprochen werden als bei einer Rechnung.
Die weiteren Daten zur Gutschrift werden in den Belegpositionen genauso erfasst, als handele es sich um eine Ausgangsrechnung.
Für alle Gutschriftspositionen müssen gültige Abrechnungsarten vorliegen.
In der Belegübersicht wird die Belegart Ausgangsgutschrift angezeigt:
… und im Speditionskonto als Ausgabe vom Gesamtergebnis abgezogen: