Kurzanleitung Eingangsrechnungserfassung mit optimal eingestellten Stammdaten

1	Einzelrechnung erfassen – Belegart ist vorbelegt, wird nicht geändert.
2	Positionsnummer wird eingegeben in den Kopfdaten.
3	Rechnungssteller eingeben.
4	Kontierung wird analog zur Belegart automatisch eingetragen.
5	Rechnungsnummer eintragen.
6	Belegdatum der Eingangsrechnung eintragen.
7	Buchungsperiode wird von der Positionsnummer abgeleitet – lt. Einstellungen in den Stammdaten.
8	Zahlungsbedingung mit Text wird aus den Stammdaten abgeleitet und vorbelegt.
9	Gesamtbetrag netto und Währung werden aus der vorliegenden Eingangsrechnung übernommen – hier wird die Hauswährung EUR vorbelegt, anderer Währungscode kann eingetragen werden.
10	Steuerbetrag eintragen – auch 0,00, wenn steuerfrei (=Mussfeld)!
11	Gesamtbetrag brutto wird vom Programm ausgerechnet und angezeigt.
12	Kurs wird nicht benötigt, wenn Betrag in Hauswährung eingegeben wird.