| Aura panel | ||||
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Die Innerbetriebliche Verrechnung befindet sich im Umgebungsmenü → Faktura. Innerbetriebliche Verrechnungen ermöglichen Umbuchungen von Beträgen auf mehrere Positionen mit Übergabe an die Fibu.
Das Programm besteht aus drei Reitern:
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Inhalt
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Stammdaten
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Feld | Funktion | |||||||||
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Belegart | Es muss die Belegart ausgewählt werden, die umgebucht werden soll,
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Belegnummer
| Das Feld Belegnummer ist entweder frei beschreibbar oder für die Eingabe gesperrt! Das richtet sich nach dem Eintrag in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise. Belegnummer automatisch vergeben Belegnummer manuell vergeben
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Rechnungssteller
| Geben Sie den Rechnungssteller an: Bitte die Kontoart und die Adressnummer oder die Kurzbezeichnung der Adresse angeben.
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Ref./Rechnungsnr. | Die Felder Referenz-/Rechnungsnummer und Buchungshinweis sind frei beschreibbar und müssen nicht gefüllt sein. | |||||||||
Buchungshinweis | Der Buchungshinweis wird kundenspezifisch ein- und ausgeblendet. | |||||||||
Das Belegdatum wird mit dem Tagesdatum vorbelegt. Das Feld kann kundenspezifisch für die Eingabe gesperrt sein. | ||||||||||
Buchungsperiode
| Die Buchungsperiode wird aus dem Belegdatum vorgeschlagen.
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BuPer bei Gateway-Abrechnung | Eine Besonderheit stellt die Gateway-Abrechnung dar. | |||||||||
Währung | Die Währung des Belegs wird mit der Hauswährung vorbelegt. Bei Auswahl einer Fremdwährung muss ein Währungskurs eingegeben werden. Der Kurs wird bei Hauswährung Euro immer zum Euro angegeben, d.h. im Verhältnis 1 EUR = xxx. |
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