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| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Es gibt zwei weitere Funktionen bei der Eingangsrechnungsverarbeitung durch die CargoCom. |
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Inhalt
| Table of Contents |
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| minLevel | 1 |
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| maxLevel | 6 |
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| outline | false |
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| style | disc |
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| type | list |
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| printable | false |
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Stammdaten
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Ermittlung der Rückstellung anhand des Betrags bei fehlender Leistungsart im Eingangsbeleg
Bei Eingangsrechnungen, die über eine Schnittstelle eingespielt werden und automatisch über die CargoCom verbucht werden, ist es möglich, dass Rückstellungen automatisch über die Beträge ermittelt werden, wenn die Leistungsart im Eingangsbeleg nicht übertragen wurde.
Das System ermittelt aufgrund des Betrags für Kreditor und Position die Rückstellung, die am besten zum Betrag der Abrechnungszeile im Eingangsbeleg passt.
Die Aktivierung dieser Funktion erfolgt durch CargoSoft. Bitte kontaktieren Sie ihren bekannten Ansprechpartner.
Ermittlung der korrekten Rückstellung, wenn Abrechnungszeilen ohne Leistungsart im Eingangsbeleg kumuliert werden
Bisher konnten Abrechnungszeilen im Eingangsbeleg nur kumuliert werden, wenn die Leistungsart gefüllt war.
Jetzt können bei einem Eingangsbeleg mit mehreren Abrechnungszeilen ohne Leistungsart und mit gleicher Währung automatisch kumuliert werden. Die dazu passende Rückstellung wird nach dem Kumulieren ermittelt.
Um diese Funktion nutzen zu können, ist folgendes in der Rechnungsersteller-Adresse einzurichten:
Unterreiter EDI-Referenzen in ADRESSEN → Feld Qualifier = LRKLL und Feld Referenz= J
Unterreiter FiBu im Reiter FiBu in ADRESSEN → Checkbox Buchungszeilen kumulieren (CargoCom Eingangsfaktura) aktivieren