| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Werden Eingangsbelege im XML-Format über eine Schnittstelle ins TMS eingespielt, können diese mit der automatischen Eingangsbelegverarbeitung gebucht werden. |
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Beim Import von Eingangsbelegen |
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entweder als klassische Eingangsrechnung im Aufwand gebucht werden |
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aber auch als Eingangsgutschriften im Erlös - als Lieferantengutschrift (LG). |
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Inhalt
Stammdaten
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Buchung von Eingangsgutschriften bei automatischer Eingangsbelegverarbeitung (G-Konten)
Dazu wird in der Adresse des Belegerstellers der Qualifier LRKNT aktiviert.
Ist diese Einstellung aktiv, werden von diesem Rechnungsversender importierte Gutschriften als Erlös gebucht und im Speditionskonto der Akte angezeigt.
ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Adresse → Unterreiter EDI-Referenzen
In der Adresse des Belegerstellers der Qualifier LRKNT aktivieren - mit dem Wert ERL im Feld Referenz.
Damit der Betrag auf der Einnahmenseite des Speditionskontos gebucht wird, sind folgende Stammdateneinstellungen notwendig:
Für die positive Verbuchung nehmen Sie folgende Einstellungen vor.
→ Fehlen diese Einstellungen, wird die Gutschrift als negativer Betrag in der Aufwandspalte des Speditionskontos angezeigt.
FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Konten/Kontierung
Aktivierung des Felds Kontierungswechsel=J.
FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen
Feld Gemischtes Kontokorrent=J (dies ist notwendig, wenn mit G-Konten gearbeitet wird).
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