Änderungshistorie in Systemverwaltung

Die Änderungshistorie wird bei aktivierter Protokollierung im Auftrag unter Extras → Systemverwaltung → Änderungsprotokoll angezeigt.

Mit dem Tabellenname edicodes_t und der ID wird den entsprechenden Datensatz angezeigt.

Rechnungsart

Die Rechnungsarten für die ANAF-Schnittstelle ist aus der Codeliste UNTDID 1001 auf folgende Einheiten durch die nationale Regel BR-RO-020 eingegrenzt:

CS Code

CS Beschreibung

Empfangscode

Beschreibung

ANAF

R

Rechnung

380

Factura

gültig

SR

Storno Rechnung

384

Factura corectat

gültig

KR =
R+korrektur_rechnung='J'

Korrigierte Rechnung

384

Factura corectat

gültig –

nur positive Beträge

Fazit

Bei RO Factura können keine Gutschriften erstellt werden. Stattdessen müssen Stornos oder Korrektur-rechnungen verwendet werden, um Fehler zu korrigieren oder Rückerstattungen zu verarbeiten.
Negative Zeilen oder Belegsummen werden von der ANAF nicht akzeptiert.
Zur Fehlerkorrektur wird die Rechnung 1:1 durch eine Korrekturrechnung auf 0 gesetzt, um im Anschluss eine Rechnung mit den richtigen Beträgen und Steuerschlüssel zu erstellen.

Maßeinheiten/Packing types

Die Schnittstelle fordert Packeinheiten der UN/ECE Recommendation No. 20 und 21.

In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, dass Verkäufer und Erwerber diese Listen vollständig in ihren Anwendungen implementieren.

Verkäufer müssen nur die erforderlichen Einheiten für ihre Güter und Dienstleistungen unterstützen.
Erwerber überprüfen lediglich, ob die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit denen in anderen Dokumenten zum Erwerb (wie z. B. Vertrag, Katalog, Bestellung oder Lieferschein) identisch sind.

Bei fehlender Maßeinheit wird der Default auf: H87 gesetzt.

MWSt-Codes/Steuerbefreiungstexte

Gemäß Schnittstelle werden alle Steuerinformationen in Rumänien übertragen, mit und ohne MWSt.

Mehrwertsteuerkategorie – mandatory via edicodemapping

Beispiel einer Steuerschlüsselzuordnung, die bestenfalls durch einen Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater erfolgen sollte.

Der Zielcode K mit dem Taxcode VATEX-EU-IC erfordert Informationen auf den Reitern Belegadressen und dem Transportweg in der Faktura. Vorgabe erfolgt durch EN16931.