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Stammdaten

Abrechnungsart für einen Kunden erstellen

Wird der Abrechnungsart eine Kundennummer hinzugefügt, erscheint diese in der Auswahl in der Faktura nur, wenn der Kunde als Rechnungsempfänger eingetragen ist.

Angezeigt werden im Suchergebnis      

• alle allgemeingültigen Abrechnungsarten

• und die kundenbezogene Aart gem. Rechnungsempfänger.

Abrechnungsart in einer Adresse hinterlegen

Wenn die Abrechnungsart in der Adresse genutzt wird, wird diese immer in dem Ausgangsbeleg vorgeschlagen, wenn die Adresse als Rechnungsempfänger genutzt wird.

Es kann eine allgemeingültige Abrechnungsart hinterlegt und ein davon abweichender Preis in der Adresse auf dem Unterreiter Abrechnungsarten eingetragen werden.

Export an GLA

In den Kopfdaten der Abrechnungsarten gibt es den Bereich und die Checkbox Export an GLA: TMS Stammdatenexport an ECM.

Mit Aktivieren der Checkbox und Speichern des Datensatzes werden die Daten an das ECM exportiert.

• Auch Datensätze der MOTs KEP und Barge können an das ECM übertragen werden.

• Abrechnungsarten werden an das ECM immer als Main leg übergeben.