| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Auf diesem Reiter werden die Rückstellungen innerhalb des |
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Auftrages angelegt.
Die Ergänzung dazu ist |
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Inhalt
Stammdaten
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Feld Sofortscheck
Rückstellung bilden, für die eine Scheckzahlung erwartet wird
Berechtigungsobjekt für das Scheckjournal: STATSCHECK
Verwendete Reports:
Scheckdruck SCHECKA scheck_auto.rpt
Scheckjournal SCHECKJ scheckbuch.rpt
Rückstellungen können bei der Erfassung mit einem besonderen Kennzeichen Sofortscheck gekennzeichnet werden.
Erfassen Sie die Rückstellung wie gewohnt und setzen im Feld Sofortscheck das Scheckkennzeichen:
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Befinden sich später in der Eingangsfaktura bei der Rückstellungsauflösung nur Positionszeilen mit aktivem Sofortscheck in den Rückstellungen, wird die Eingangsrechnung automatisch mit dem
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Kennzeichen bezahlt versehen.
Scheckreport drucken
Zusätzlich kann ein Report (=Scheck) direkt bei der Erfassung ausgedruckt werden (Druck über das Umgebungsmenü → Faktura → Scheck-Journal).
Dafür aktivieren Sie die Checkbox Scheck bei Erfassung drucken im Reiter Verwaltung in FAKTURA in FIRMA.
Scheck-Rückstellungen nummerieren
Sofern gewünscht, kann für diese Rückstellungen ein extra Nummernkreis im Feld Nummernkreis Scheckerfassung angelegt werden.
Dann erhalten Sie für diese RS eine gesonderte laufende Nummern (= Schecknummer).