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Anzeige der ANAF-Registrierungsnummer

Registierungsnummer suchen

In der Suchmaske des Ausgangsbelegs kann nach der Registrierungsnummer eInvoicing ID gesucht werden. Ebenfalls werden eInvoicing Status und eInvoicing Verfahren angeboten.

Die Belege müssen nach 5 Tagen nach Ausstellung an ANAF überstellt werden. Die Suche erleichtert die Überprüfung, ob für jede relevante Rechnung eine Registrierungsnummer sowie den Status EINV_OK erhalten hat.

Suchergebnis Registrierungsnummer

Das Ergebnis der Suchmaske zeigt die eInvoicing ID und den eInvoicing Status an.

Ist der Status ungleich EINV_OK* bzw. EINV_ERR muss der Beleg auf Korrektheit kontrolliert werden. 
Hierzu sind alle beschriebenen Stammdaten Voraussetzungen als erstes zu kontrollieren. Belege, die ein EINV_ERR haben sind als änderbar im Prozess gekennzeichnet und können nach Korrektur wiederholt durch den User versendet werden.

*Derzeit erfolgt die Anzeige noch über die Nummerierung

Ausgangsbeleg erstellen

Gemäß Schnittstellenbeschreibung werden im Ausgangsbeleg keine negativen Beträge übertragen. Rumänien akzeptiert derzeit ausschließlich Rechnungen und Stornos bzw. Korrekturrechnungen.  Selbstfakturierung ist für Rumänien nicht umgesetzt.
Sammelrechnungen sind in der Norm EN16931 noch nicht vorgesehen.

Derzeit werden folgende Informationen der Schnittstelle aus dem Ausgangsbeleg überstellt.

Belegkopfreiter in Faktura

Transportwegreiter in Faktura

Folgende Daten des Transportwegreiters werden als zusätzliche Information im Belegkopf übergeben.

Die Schnittstelle erlaubt nur eine Übertragung auf Belegebene mit vorgegebenen Identifier.
UNTDID 4451: EN16931 code lists values v13 - used from 2024-05-15.xlsx (live.com)

Je nachdem, an welcher Stelle die 300 Zeichen erschöpft sind, wird der Rest der Daten nicht mit übertragen, sondern abgeschnitten.

Aus dem Grund ist eine Priorisierung der Anzeige der Felder vorgenommen worden, wie in unten gezeigter Tabelle ersichtlich ist.

Sollen bestimmte Dokumente als Anhang in der XRechnung übergeben werden, kann dies im Auftrag auf dem Reiter eAkte über die Checkbox CRM gesteuert werden.

Dann aktivieren Sie die Checkbox in der Spalte CRM bei den Dokumenten, die mit übertragen werden sollen und dann entsprechend speichern.

Hinweis: Bei der Überstellung per Mail, können maximal 5 MB versendet werden.

Reiter Warenlayout in Faktura

Goods description - BG-1

Die Warenbeschreibung wird mit Markierung, Anzahl, PC und Inhalt sowie Gewicht, Volumen übertragen. Es wird nur Ebene 1 angezeigt. Ebene 2 wird nicht mit übertragen.