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Berechtigungsobjekt: FAKEINREKLAMATION
FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Belegarten
Ausgangsrechnungen an Kreditoren müssen erlaubt sein:
Dazu machen Sie einen entsprechenden Eintrag im Feld Ausgangsrechnung an Kreditoren im Reiter Belegarten.
ADMIN → CS ADMIN → CS CODES → Feld Art
1 .Einstellung
Ein Rechnungstyp für Reklamationen mit Art = [FRT] muss vorhanden sein.
2. Einstellung
Ein Reklamationskennzeichen mit der Art [KZR] im Feld Art anlegen.
Erfassen Sie in den Feldern Code und Name die Einträge
- J = Vollständig erledigt
- N = Nicht erforderlich
- O = Offen (noch zu reklamieren)
auf Deutsch und Englisch.
→ Die Einträge erscheinen in der Eingangsfaktura im Feld Reklamation erforderlich? im Positionenbereich.
3. Einstellung
Einen Reklamationsgrund mit der Art [RKG] im Feld Art anlegen.
- Die Codes und Bezeichnung können frei gewählt werden.
- Der Text im Feld Name darf max. 50 Zeichen umfassen.
ADMIN → RECHNUNGSLAYOUT
Es muss in Rechnungslayout existieren, in dem der Rechnungstyp SPERG eingetragen ist.
FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen
Der gleiche Rechnungstyp muss zusätzlich im Feld Rechnungstyp Reklamation im Reiter Einstellungen eingetragen sein.
FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura
1 .Einstellung
Die Checkbox Kennzeichen [Reklamation erforderlich] anzeigen aktivieren.
→ Nach der Aktivierung wird in der Eingangsfaktura neben dem Feld Übereinstimmung (Ü) eine neue Spalte [Reklamation erforderlich?] angezeigt.
2. Einstellung
Die Checkbox Referenz des Dienstleisters erfassen aktivieren.
→ Nach der Aktivierung wird in der Eingangsfaktura neben dem Feld [Reklamation erforderlich?] eine neue Spalte [Referenznummer Dienstleister] angezeigt.
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