Die OB/L-Nummer kann manuell eingetragen werden.

Die OB/L-Nummer kann auch auf dem B/L-Reitereingegeben werden bzw. wird automatisch auf dem Statistikreiter eingetragen, wenn im Reiter Instruktionen in B/L gefüllt.

Wurde die OB/L-Nummer bereits schon einmal im System erfasst, erkennt das System die doppelte Eingabe und gibt eine entsprechende Information aus.

Info: Die Daten werden zwischen dem Statistikreiter und dem B/L-Reiter synchronisiert.

Die HB/L-Nummer kann manuell eingetragen werden.

Die HB/L-Nummer kann auch auf dem B/L-Reitereingegeben werden bzw. wird automatisch auf dem Statistikreiter eingetragen, wenn im Reiter Instruktionen in B/L gefüllt.

Sollten die OB/L-Nummer und die HB/L-Nummer bereits schon einmal im System erfasst worden sein, erfolgt folgende Warnmeldung.

Info: Die Daten werden zwischen dem Statistikreiter und dem B/L-Reiter synchronisiert.

• In den Stammdaten kann eingestellt werden, dass das Feld HB/L-Nr. automatisch mit der Positionsnummer vorbelegt wird: Niederlassungen in FIRMA.
  
  

Bei aktivierter B2B-Funktion wird der B/L-Typ aus der Neuanlagenmaske angezeigt und ist nicht überschreibbar.

Wird dann auf dem B/L-Reiter ein Ocean-B/L erstellt, wird der B/L-Typ auf [B2B] umgeschrieben.

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Ist die B2B-Funktion nicht aktiviert, wird standardmäßig Ihre Voreinstellung vorbelegt.

Sie können dann im DropDown-Bereich den B/L-Typ ändern und unter folgenden B/L-Typen wählen:

Tragen Sie den Projektcode ein, um den Auftrag einem Projekt zuzuordnen.

Projekte können statistisch ausgewertet werden (Kundenstatistik in Statistiken).

• Projekte in AUFTRÄGE

Wählen Sie über die Suchfunktion die bei Ihnen in den Stammdaten definierte Art der Fahrtgebiete und Relationen im Road-Bereich.

• Hier werden auch die Relationen für Verschiffungen aus der Dakosy Schiffsliste eingelesen.

• Fahrtgebiete in AUFTRÄGE

• NV-Relationen in AUFTRÄGE

Tragen Sie den Auftragstyp ein, um den Auftrag einem Auftragstyp zuzuordnen.

Auftragstypen können statistisch ausgewertet werden (Kundenstatistik in Statistiken).

• Auftragstypen in AUFTRÄGE

Tragen Sie da Movement ein, um den Auftrag einem Movement zuzuordnen.

Movements können statistisch ausgewertet werden (Kundenstatistik in Statistiken).

• Movement in AUFTRÄGE

Das Feld Vermittler im Statistik-Reiter eines Auftrags wird im Standard für Export-Sendungen aus der Adresse A1 und für Import-Sendungen aus der Adresse A2 vorbelegt.

• Ist in der jeweiligen Adresse kein Vermittler erfasst, bleibt das Feld im Auftrag leer.

Zusätzlich kann alternativ zu diesem Standard der Vermittler aus der Auftraggeber-Adresse eines Auftrags ermittelt werden.
Hier wird der Vermittler aus der Adresse im Auftrag ermittelt, an der die Checkbox Auftraggeber aktiv ist.
Ist in der Adresse kein Vermittler hinterlegt, bleibt der Vermittler im Statistik-Reiter leer.

Um dieses Alternative nutzen zu können, sind folgende Einstellungen notwendig:

•            Global-Setting setvermittler = N

•            Die Vorbelegung “Vermittler Auftraggeber” muss aktiviert werden

ACHTUNG: Wird der Vermittler aus der Auftraggeber-Adresse ermittelt, ist die Standardfunktion deaktiviert.

Möchten Sie diese Funktion nutzen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ansprechpartner bei CargoSoft in Verbindung.

• Unterreiter Akquisition in Reiter Erweitert in Adressen

Es ist für die Seefracht in den Stammdaten auch einstellbar, aus welcher Adresse das Feld generiert wird: Reiter Auftragsdaten → Bereich Adressen → Felder Export/Import Agent (Seefracht).

Im Seefracht Export Bereich ist das Feld nicht editierbar.
Es kann nur über das jeweilige Adressfeld in den Auftragskopfdaten bearbeitet werden.

• Auftragsdaten-Reiter in ALLG FIRMENPARAMETER

Prüfung auf die Stammdaten ADRESSEN → Feld Agent.

Wird die Adresse, mit der das Vertreterkürzel verknüpft ist, als Auftraggeber in der Positionserfassung gekennzeichnet, wird das Vertreterkürzel automatisch in diesem Feld eingetragen. 

• Vertreter in ADRESSEN

Prüfung auf die Stammdaten SERVICE CONTRACT.

• Service Contract in AUFTRÄGE

OceanBooking:
Ist in diesem Feld ein Eintrag vorhanden, wird in der Seefracht ein Statusevent aus der Rückmeldung des Carriers angezeigt (gemeinsam mit dem Feld Buchungsnummer).

• SCAC-Codes in AUFTRÄGE

Der Leistungsmonat wird über die Positionsnummerndefinition generiert.

Je nachdem wie diese definiert wurde, kann evtl. das Abfahrtsdatum oder das Auftragsdatum den Monat definieren.

In den Stammdaten NUMMERNKREISE kann ein Nummernkreis für die Shipment ID definiert werden.

Die nächste verfügbare Nummer wird dann als Shipment ID im Auftrag vergeben.

• Nummernkreise in ADMIN

In einer DropDown-Liste wählen Sie als Feldinhalte

• extern

• intern

• leer.

Prüfung auf die Stammdaten SHIPMENT CONDITIONS.

• Shipment Conditions in AUFTRÄGE

Feld zur Eingabe des Dezimalwerts der Prämie.

Geben Sie die Nummer des Verkaufskontrakts mit Ihrem Kunden ein.

→ Einzelheiten auf der Seite ECM Service Kontrakt im TMS nutzen.

Geben Sie die Nummer des Einkaufskontrakts mit Ihrem Dienstleister ein.

→ Einzelheiten auf der Seite ECM Service Kontrakt im TMS nutzen.

Markieren Sie, ob es sich um einen Selbstabholer handelt.

Markieren Sie, ob es sich um einen Selbstanlieferer handelt.

Das B/L-Datum kann manuell eingegeben werden im Format TTMMJJJJ.
Es steht Ihnen per F2 oder Doppelklick eine Kalenderfunktion zur Verfügung.

Das B/L-Datum kann auch per Stammdateneinstellung von den Kopfdaten auf den Statistikreiter synchronisiert werden.

Die Buchungsnummer für die Reederei kann manuell eingegeben werden.

Es handelt sich um ein alphanumerisches Feld.

Die Buchungsnummer kann auch auf dem B/L-Reiter eingegeben werden. Die Daten werden zwischen dem B/L- und Statistikreiter synchronisiert.

Hier können Sie markieren, ob es sich um einen SLVS-Verzichtskunden handelt.
Obwohl es die SLVS-Versicherung nicht mehr gibt, befindet sich dieses Feld noch an der Oberfläche.

Das Feld Versicherungswert dient als Grundlage für Abrechnungsarten mit speziellen Abrechnungsgrundlagen.
SVS = Der Versicherungswert wird als Betrag vorgeschlagen. Wenn das Feld Versicherungswert leer ist, wird der Betrag aus dem Warenwert berechnet und zwar nach folgender Formel:

• Mindestprämie beträgt EUR 1,00 für eine Versicherungssumme bis EUR 1.000,00

• Sonst: Je angefangene EUR 1.000,00 Versicherungssumme beträgt die Basis-Prämie EUR 0,70.

• Auf den berechneten Betrag werden 16% Versicherungssteuer aufgeschlagen.

PVS = Hier wird x Prozent auf den Versicherungswert berechnet.

Das Feld Warenwert dient als Grundlage für Abrechnungsarten mit folgender spezieller Abrechnungsgrundlage:

PWW = Hier wird x Prozent auf den Warenwert berechnet.

Die Eingabe im Feld Warenwert wird auch als Grundlage für das Manifest auf dem Versandreiter herangezogen.

Ist in den Stammdaten ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER im Feld Warenwert Warnung ab (Hauswährung/KG) ein Eintrag hinterlegt, wird mit Erfassung des Warenwertes im Auftrag gegebenenfalls eine Warnmeldung ausgegeben. 

Der im Auftrag eingetragene Warenwert wird über das eingetragene Gewicht (GWT: eakopf_t.gewicht) auf das Kilogramm heruntergebrochen.

Ist der Warenwert pro kg >= dem in den Stammdaten hinterlegten Wert, erscheint eine Hinweismeldung. Mit Bestätigen der Meldung erfolgt ein Eintrag im Syslog der Position.

Geprüft wird beim Eintragen und Ändern des Warenwertes. Hier erscheint die Hinweismeldung sofort. Weiterhin wird beim Speichern geprüft und ggf. die Warnmeldung ausgegeben, wenn das Gewicht verändert/erhöht wird. 

Der eingegebene Text wird in der Faktura auf dem Reiter Transportweg im Feld Versicherung übernommen.

Es handelt sich um ein alphanumerisch frei beschreibbares Feld.

Checkbox: Soll die Transportversicherung eingedeckt werden, können Sie die Checkbox aktivieren.

Es gibt dann die Möglichkeit in den Stammdaten unter FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Feld Vorschlag Versicherung einen Text zu definieren. Zusätzlich muss dann noch Ihr Report dementsprechend angepasst werden, dass der Haken bei Transportversicherungen und der Text in den Stammdaten beachtet und in der Rechnung gedruckt werden.

DropDown-Liste: Wählen Sie, ob die Versicherung national oder international eingedeckt wurde.

Felder Kontoart, Adresscode, Langbezeichnung der Adressen.
Hier kann die Versicherungsadresse aus den Stammdaten ADRESSEN gewählt werden.

Der Schiffskurs besteht aus dem Währungsschlüssel und dem Dezimalfeld zur Eingabe des Kurses.

Der Schiffskurs wird in der Ausgangsrechnung automatisch vorgeschlagen.

Das kleine Codefeld vor dem Schiffskurs steht für einen Währungscode, wenn erforderlich.

Der Schiffskurs Eingang ist kann für einkommende Rechnungen mit Währungskursen verwendet werden, z.B. Frachtrechnungen von Reedereien.
Der Schiffskurs Eingang wird in der Eingangsbelegerfassung vorbelegt, wenn im Bereich Belegpositionen die Positionsnummer eingetragen wird.

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Hier kann das Datum der Verzollung eingetragen werden.

Sobald eine Verzollung in ATLAS vorgenommen wurde und die Rückmeldung des Steuerbescheids einläuft, wird das Datum gesetzt.

Alphanumerisch frei beschreibbares Feld zur Eingabe der Abfertigung (Papierverfahren).

Alphanumerisch frei beschreibbares Feld zur Eingabe des Buches (Papierverfahren).

Ein alphanumerisches frei beschreibbares Feld zur Eingabe der L/C- Nummer.

Eingabe des Datums im Format TTMMJJJJ.

Eingabe des Datums im Format TTMMJJJJ.

Ein alphanumerisch frei beschreibbares Feld zur Eingabe einer Teillieferung.

Ein alphanumerisch frei beschreibbares Feld zur Eingabe eines Barcodes.

Kann auch mit einem Handscanner verwendet werden. Wenn Sie in diesem Feld mit dem Cursor stehen und mit dem Handscanner einen Barcode scannen, wird der Inhalt automatisch im Feld Barcode eingefügt.