Hier wird angezeigt, ob die Position bereits geschlossen wurde.

Hier wird angezeigt, ob es sich bei der aktiven Position um ein Shipment (SHPT) oder eine Tour (TOUR) handelt. 

Hier kann angegeben werden, ob es sich hierbei um eine COW, DOW, COW/DOW oder SAGUT Sendung handelt. 

Dieses Feld wird in den Suchmasken auch Shipment Conditions genannt.

Dieses Feld kann dazu verwendet werden, um das Shipment als Direktes Shipment (DIR) zu deklarieren.

Dieses Feld ist optional. 

Dieses Feld kann dazu verwendet werden, den Auftragstyp genauer zu bestimmen.

Zur Auswahl steht FTL (Komplettladung), LTL (Teilladung), STL (Stückgut) und Kurier.

Dieses Feld ist optional. 

Hier kann das Projekt eingetragen werden, sofern es sich um eine Projektladung handelt.
Dieses Feld ist mit den Kopfdaten synchronisiert und wird normalerweise auch durch die Bearbeitung der Kopfdaten gefüllt.

Hier kann die FV Relation eingetragen werden.
Dieses Feld ist mit den Kopfdaten synchronisiert und wird normalerweise auch durch die Bearbeitung der Kopfdaten gefüllt.

Hier kann die NV Relation eingetragen werden.
Dieses Feld ist mit den Kopfdaten synchronisiert und wird normalerweise auch durch die Bearbeitung der Kopfdaten gefüllt.

Hier kann deklariert werden, ob sich bei diesem Auftrag um einen Selbstabholer handelt.

(Synchronisiert mit Kopfdaten)

Hier kann deklariert werden, ob sich bei diesem Auftrag um einen Selbstanlieferer handelt. (

Synchronisiert mit Kopfdaten)

Hier wird der Leistungsmonat gemäß Positionsnummerndefinition angezeigt.
Dieser ist nur mit entsprechender Berechtigung zu ändern.

Hier wird die Shipment ID angezeigt.

Die von CargoSoft ausgelieferten Einträge sind Intern und Extern.

Weitere Einträge können in den Stammdaten ADMIN → CS CODES angelegt werden.
Die Codes-Einträge hierfür sind mit der Art IE anzulegen.

Prüfung auf die Stammdaten ADRESSEN.
Die Kontoart wird gemäß Ihren Einstellungen in den Stammdaten FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER → Reiter Specials → Bereich Kontoarten → Feld Allgemein vorbelegt.

→ Dieses Feld kann als Mussfeld in den Stammdaten definiert werden.

Es gibt die Möglichkeit, ein Adressmemo für die Adresse zu hinterlegen oder sich ein schon existierendes Memo anzeigen zu lassen.

Der Agent wird aus den Kopfdaten vorbelegt → Im Modus ROAD fest aus Adresse A7.
Der Eintrag wird für statistische Zwecke verwendet.

Der Unternehmer wird aus den Kopfdaten vorbelegt → Im Modus ROAD aus Adresse A8.
Der Eintrag wird für statistische Zwecke verwendet.

Wird die Adresse, mit der das Vertreterkürzel verknüpft ist, als Auftraggeber in der Positionserfassung gekennzeichnet, wird das Vertreterkürzel automatisch in diesem Feld eingetragen. 

Dieses Feld kann in den Stammdaten als Mussfeld definiert werden.

Prüfung auf die Stammdaten AUFTRÄGE → SERVICE CONTRACT.

Dieses Feld kann in den Stammdaten als Mussfeld aktiviert werden.

Prüfung auf die Stammdaten AUFTRÄGE → SCAC-CODES.

Dieses Feld kann als Mussfeld in den Stammdaten definiert werden.

Obwohl es die SLVS-Versicherung nicht mehr gibt, befindet sich dieses Feld noch an der Oberfläche.

Hier können Sie anhaken, ob es sich um einen SLVS-Verzichtskunden handelt.

Hier kann der Versicherungswert angegeben werden.

Hier kann der Warenwert angegeben werden.

Der hier eingegebene Text wird in der Faktura übernommen, auf dem Reiter Transportweg im Feld Versicherung.

Es handelt sich um ein alphanumerisch frei beschreibbares Feld.

Aktivieren Sie die Checkbox, wenn die Transportversicherung eingedeckt werden soll.

Es gibt dann die Möglichkeit in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Feld Vorschlag Versicherung einen Text zu definieren.

Zusätzlich muss Ihr Report dementsprechend angepasst werden, dass der Haken bei Transportversicherungen und der Text in den Stammdaten beachtet und in der Rechnung gedruckt werden.

Im Drop-Down-Feld hinter Transportversicherung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit anzugeben, ob es sich um eine nationale oder internationale Transportversicherung handelt.

Prüfung auf die Stammdaten ADRESSEN.

Die Kontoart wird gemäß Ihren Einstellungen in den Stammdaten FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER → Reiter Specials → Kontoarten → Allgemein vorbelegt.

Hier kann das Datum der Verzollung eingetragen werden.

Sobald eine Verzollung in ATLAS vorgenommen wurde und die Rückmeldung des Steuerbescheides einläuft, wird das Datum gesetzt.

Alphanumerisch frei beschreibbares Feld zur Eingabe der Abfertigung (Papierverfahren).

Alphanumerisch frei beschreibbares Feld zur Eingabe des Buches (Papierverfahren).