Unterreiter weitere im Reiter FiBu in ADRESSEN

Pro Kreditor kann die Toleranz für Eingangsbelege eingestellt werden.

 Diese Felder werden in der Eingangsfaktura beim Setzen des Übereinstimmungskennzeichens mit berücksichtigt.

Außerdem gelten diese Werte auch für die Überprüfung Variante Position automatisch öffnen in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura, wenn hier die Einstellung "002" = "Position nicht öffnen, falls Abweichung in tol. Differenz" gewählt wurde.

Die erlaubte Differenz aus den Stammdaten wird nun immer in die Währung der Beträge in der Abrechnungszeile umgerechnet.

Zwecks automatischer Belastung bzw. Nachbelastung bei Kunden mit der Klassifizierung @Cost kann eine Toleranzgrenze hinterlegt werden. 
Hinterlegt wird ein Betrag, hierbei gilt die Hauswährung.
→ Falls dieses Feld nicht gefüllt ist, werden die erlaubten Differenzen aus FIRMA → FAKTURA → Reiter weiteres. geprüft.

Durch Aktivieren der Checkboxen kann eine Anforderung für ein Personenkonto an die Buchhaltung gesendet werden. Hierzu ist es notwendig, dass die Buchhaltung über eine entsprechende Schnittstelle verfügt.

Die vergebene Kontonummer wird von der Buchhaltung an CargoSoft zurückgesendet und ersetzt dort die ursprüngliche A-Adressnummer.

Sofern die A-Adresse bereits in einem Auftrag verwendet wurde, wird die Nummer dort auch gegen die richtige Adressnummer (D, K oder G) ersetzt.