Besonderheit bei SR-Position – Zuweisung der Belegnummer: Info aus Bereich Gateway als Profitcenter Luftfracht Export

Damit die Sammelrechnungspositionen (SP) Sammelrechnungsköpfen (SK) sofort zugewiesen werden können, muss die Belegnummer des SK in der Adresse hinterlegt werden.

Bei aktivierter Checkbox ist es im Auftrag nicht mehr möglich, eine Eingangsrechnung für den Dienstleister zu erfassen.

→ Es muss eine Ausgangsgutschrift im Auftrag im Reiter Faktura erstellt werden.

Bei aktivierter Checkbox ist es im Auftrag nicht mehr möglich, eine Ausgangsrechnung für den Kunden zu erfassen.

→ Es muss für diesen Kunden eine Eingangsgutschrift über das Umgebungsmenü → Faktura → Eingangsbelege erfasst werden.

Mit den Auswahlmöglichkeiten R für Rechnung oder R5 für Rückstellung Einnahme kann gesteuert werden, welche Belegart im Kalkulationsreiter für die spezifische Adresse bei den Verkaufszeilen verwendet wird.

Open

Im Kalkulationsreiter wird bei der Übernahme von Ratenzeilen aus dem ECM folgende Prüfung hinsichtlich der Belegart gemacht:
Es wird die Belegart aus dem neuen Feld der Adresse ermittelt.
Ist das Feld leer, wird auf den Defaultwert aus dem ECM-Stamm zurückgegriffen.
Ist in der Adresse das Gutschriftsverfahren aktiv (Eingangsgutschrift anstatt Ausgangsrechnung (Kunde)), hat diese Einstellung oberste Priorität und es wird R5 vorbelegt; unabhängig davon, was im neuen Feld in der Adresse oder im ECM-Stamm steht.

Bei einer manuellen Anlage einer Verkaufszeile findet keine Prüfung der Belegart statt, da diese manuell gewählt wird bevor man die Adresse einträgt.

Verwendet werden können die Codes 0 bis 2, diese werden im TMS ausgelesen.

Hier kann eine E-Mailadresse des Rechnungsempfängers eingetragen werden.

Ist als Rechnungsversand der Code 1 oder 2 hinterlegt, öffnet sich beim Speichern der Ausgangsrechnung das E-Mailfenster und die Rechnung wird als PDF angehangen.

Die hier hinterlegte E-Mailadresse wird als E-Mailempfänger vorbelegt.

Damit eine Ausgangsrechnung für den E-Mailversand verschlüsselt werden kann, erstellen Sie hier eine individuelles Passwort mit maximal 20 Zeichen.

Der Eintrag erfolgt über den Button.

Voraussetzung um ein Passwort zu editieren ist das Berechtigungsobjekt STAADRPDFPASSWORT.

Nur in diesem Feld ist das Passwort in Klarschrift zu sehen. Ansonsten wird das Passwort verschlüsselt angezeigt.

Verteilerschlüssel pro Adresse hinterlegen

Auf dem Kalkulationsreiter wird die Kalkulation pro Shipment vorgenommen.
Bei der Rechnungserstellung werden diese Beträge aufgeteilt, um pro Order eine Rechnung erzeugen zu können.

Hier kann dazu pro Modul (SEA, AIR, ROAD, RAIL, KEP) per Dropdownauswahl eine Rechengrundlage für orderbasierte Rechnungserstellung hinterlegt werden.

Folgende Standard-CargoSoft-Grundlagen sind auswählbar: 

• Bruttogewicht (KG)

• Cubage (CBM)

• Chargeable Weight (CW)

• Frachttonne (FRT)

• Lademeter (LDM)

• Anzahl Stück (PCS)

• Shipment (SHP).

Schauen Sie zu diesem Thema auf dem Kalkulationsreiter → Unterseite: Besonderheiten → Abschnitt Purchase Order Nummern.